门店防损与处理

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损耗原因

原因详情

1

常规损耗

生鲜商品变质、水分流失以及商品销售中的自然损耗

2

管理损耗

（1）收货、验收损耗。收货时对于品质把控不严，不符合验收标准的商品予以收货

（2）商品存储不当损耗。低温商品验收后没有及时放入冷库，存储的温度不达标

（3）上架陈列损耗。没有按照先进先出原则进行陈列，陈列时没有按照商品的属性进行陈列

（4）门店作业不当损坏商品损耗。上货、搬运等作业途中不小心损坏商品

（5）收银错误损耗。收银时数量录错，顾客商品包装内实物不符，夹带等

3

偷盗损耗

（1）顾客偷盗

（2）员工偷盗

（3）供应商偷盗

4

盘点损耗

（1）盘点计数错误

（2）盘点遗漏商品品项

（3）重复盘点

5

意外事件

（1）自然事件。如仓库火灾、水灾、暴雨、台风等

（2）人为事件。如抢劫、偷盗、诈骗等

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方法

细化方法

1

对员工进行防损培训

（1）提高员工防损意识，防止员工偷盗

（2）熟练运用电子防盗系统

（3）处理突发事件，随时维护卖场秩序

2

加强监督商品管理环节

加强订货、收货、理货、补货、缺货、调货环节的监督管理，减少商品损耗的发生

3

增加监控

在门店安装性能优良的电子商品防盗系统，实现门店无死角全覆盖

4

加强门店巡视检查

防损员在门店出入口、货架陈列处要加强检查，尤其留意人多聚集的地方，灵活处理

5

及时清点

门店员工随时清查商品，发现问题，及时解决

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防损情况

防损措施

1

防盗

（1）实时监控，保证百分百镜头覆盖率，保证百分百的人员定岗

（2）对商品编制《盘点表》每日进行盘点，发现丢失立即寻找丢失原因，及时上报并采取措施

（3）对高单价的商品建议使用带锁的专柜陈列，可以增加被盗窃的难度

（4）定期对门店员工进行损耗技能培训，提升损耗控制技能，配合防损部门做好损耗控制

（5）定期对商品进行盘点，发现差异及时找原因并制定控制措施

2

防腐烂

（1）在早上十点前重点对果蔬生鲜的区域进行巡视，腐烂变质不新鲜的商品要及时进行处理

（2）对于容易腐烂的商品要采用保鲜冷藏技术，每半月检查一次冷藏设备

（3）需要定期接受易腐烂商品培训，具备一定的技能

（4）生鲜商品必须当天售完，销售高峰期之后打折处理

（5）易腐烂商品必须严格控制库存量

3

防试吃

（1）设置“请勿试吃”的提示牌

（2）保证员工定岗，提示顾客不能试吃

4

防碎

（1）在商品陈列时易碎商品要注意摆放方式和位置，尽量往高处货架摆放，避免小孩碰撞

（2）针对昂贵易碎品区域，保证百分百的高清镜头覆盖

（3）设置多个警示牌

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处理步骤

1

确认顾客身上拿了门店内的商品通过收银通道未付款，待走到安全门外或卖场出口后，防损员可以上前拦住顾客询问

2

礼貌地请顾客自行检查是否有忘记结账的商品放在身上

3

顾客若承认，则叫顾客到收银台结账，只要顾客结账，认为顾客是疏忽而不是有意不结账，处理时保持顾客的自尊

4

顾客若不承认，防损员把顾客带到办公室进行进一步的询问、处理。避免与顾客在出口处发生争执，以免影响顾客的通行或引起其他顾客的围观

5

必须有两人以上人员进行处理，若属女性偷盗者，必须至少有一名女员工在场

6

由顾客主动取出偷盗商品，任何人不能与对方有身体上的接触，更不能采取搜身或殴打的方式

7

顾客拿出商品后，确认顾客是无意或是有意偷盗，若属无意的，对其进行教育后，带到收银台结款后放行。若为蓄意偷盗，如果不是团伙、惯偷，或偷盗金额在50元以下的，对其进行教育后，带到收银台结款后放行；若属团伙、惯偷，或偷盗的，报警处理

名称

防损管理办法

受控状态

编 号

执行部门

监督部门

编修部门

第1章 总则

第1条 目的

为加强商品的损耗管理，减少商品的损耗，特制定本办法。

第2条 适用范围

本规定适用于本超市各部门商品损耗的管理

第3条 防损管理工作的特点

流程化、精细化、制度化

第2章 收银防损管理

第4条 规定收银员按工作规范操作，并随时考评

第5条 监督收银员结账收银的基本动作要领做到准确到位。

第6条 收银员每天必须轮换收银台，避免滋生弊端。

第7条 防损员应随时利用监视系统了解各时段收银机收银状况，发现异常，应停止该机台工作，即时进行核查

第8条 严格注意收银员吃饭、休息、换班时间的异常行为，避免收银员趁机做手脚。

第9条 避免收银员使用退货键或立即更正键来消除已登记的商品。

第3章 卖场损耗管理

第10条 安全防损员应加强店内巡逻，特别留意拐角处和人流聚集处。

第11条 禁止员工在上班时间内购物或预留商品。

第12条 员工下班后所购物品不得携入店内或仓库，如已结账的商品，其购物袋必须粘贴发票。

第13条 商品理货人员应随时整理店内商品，如发现P0P或价格卡条码标示错误，应主动通知电脑部查询，有错误时应即时更正，以免造成不必要的损失。

第14条 废弃的价格卡不得任意丢弃，防止被冒用。

第4章 仓库防损管理

第15条 供应商送货时，应先提供订购单，让验收人员凭此核对与商品有关的资料，包括商品内外包装条码、规格、单价、数量等，并由验货人员逐一核对。

第16条 商品验收无误后，应立即移至仓库或店内，不得任意摆放，避免混淆。

第17条 已完成验收作业的订购单，应转换成进货验收单，一联由会计保管，另一联由总部收执，当作对账、付款的依据

第18条 供应商送货的空箱须拆平，避免借机夹带商品。

第19条 供应商的车辆离去时，要接受仓管（验货）人员检查，检查无误后方可离开。

第5章 员工防损管理

第20条 员工不得以工作需要为由私自使用门店商品（包括破损商品、赠品），如发现查实作夹带处理。

第21条 不得盗窃或擅自拿取门店、客人或同事财物，如发现，查实后视情节交防损部或派出所处理。

第22条 积极主动配合公司授权部门人员检查包裹、衣柜及查阅证件等。如有不配合者交防损部处理；如有发现携带商品且不能解释清楚的作夹带处理。凡有过失或知情不报者，经查实从重处理；如有揭发检举者，经过查实，公司将按一定比例予以奖励（公司保密）。

第23条 厂家需规范促销赠品发放，厂家促销员不得与员工私自交换、处理赠品。如发现，对双方均作夹带公司物品处理，其中赠品价值以其商品价值计算。

第24条 厂家促销员不得夹带、盗窃或擅自拿取门店、客人及同事财物，如发现查实，按商品价格对其本人及厂家作10倍和100倍的经济索赔，并要求厂家更换促销员。

第6章 后台防损管理

第25条 商品基本资料建档完成后，应由部门主管再做查核验证工作。

第26条 所有促销变价的商品一律通过后台应用管理系统的促销变价程序进行控制管理。

第27条 供应商供货价格变更时，一律填制变价单，经由电脑主管、会计主管审核后方可更正（店内的价格卡应同步更改，且应至收银台查价，以确保下传作业成功）。

第28条 商品编码应符合管理原则。

第29条 退货管理作业应按先进先出法办理。

第30条 进退货资料建档作业应以“今日事，今日毕”为原则。

第31条 外送的商品，务必先结账付款，经核准后才可外送。

第32条 制作标准盘点规范说明书，其内容应包含盘点计划、盘点区域划分、盘点作业规范（盘点方法）、盘点人力分配、盘点资料管控、盘点报表制作、盘点差异分析。

第7章 附则

第33条 编制单位

本办法由仓储部负责编制、解释与修订。

第34条 生效时间

本办法自××××年××月××日起生效。

编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期